1     目的

通過(guò)管理評審的實(shí)施，評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系運行是否滿(mǎn)足GB/T19001—2000標準的要求；是否能實(shí)現公司提出的質(zhì)量方針和目標；向顧客提供質(zhì)量保證并尋求改進(jìn)機會(huì )。

2     適用范圍

本程序適用于公司最高管理者對質(zhì)量管理體系現狀的有效性、適用性、充分性的評審。

3     職責

3.1   總經(jīng)理

負責領(lǐng)導、策劃、組織管理評審，并主持評審會(huì )議，簽署評審報告。

3.2   管理者代表

      負責向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況并提供管理評審所需資料，起草評審報告，審定糾正和預防措施，組織管理評審后的跟蹤檢查驗證。

3.3    綜合處

3.3.1  負責制定、實(shí)施、修改和完善本程序，對本程序失控負責。

3.3.2  負責管理評審的計劃編制和準備工作，負責收集并提供管理評審所需信息和資料，負責糾正和預防措施的跟蹤驗證，保存管理評審文件和資料。

3.4   與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)負責人：負責提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需的信息和資料，參加管理評審會(huì )議，對評審提出的本部門(mén)主管的要求需改進(jìn)的問(wèn)題制定糾正和預防措施，并予以落實(shí)。

4     工作程序

4.1   管理評審的策劃

4.1.1  管理評審每年至少進(jìn)行一次，在下列情況下，可適當增加管理評審次數。

a         公司的組織機構發(fā)生重大變化。

b         外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化。

c         市場(chǎng)戰略和質(zhì)量概念的發(fā)展有明顯變化。

d         認證機構復審之前。

e         社會(huì )需求和新技術(shù)的采用。

4.1.2  管理評審的信息來(lái)源

a       內部和外部質(zhì)量管理體系審核的結果。（綜合處提供）

b       質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實(shí)現情況。（綜合處提供）

c       各部門(mén)對質(zhì)量管理體系文件的改進(jìn)或修訂的建議。（各部門(mén)提供）

d       對供方的管理情況及效果。（拓展處提供）

e       服務(wù)質(zhì)量的定期分析報告。（物業(yè)管理處提供）

f       顧客回訪(fǎng)、保修情況報告或對顧客的調查報告。（物業(yè)管理處提供）

g       員工培訓報告。（綜合處提供）

h       對顧客投訴的處理報告。（拓展處和午夜管理處提供）

i       市場(chǎng)情況調查報告。（拓展處提供）

j       公司發(fā)展規劃等。（各部門(mén)提供）

k       糾正和預防措施的實(shí)施情況和效果評價(jià)。（綜合處和物業(yè)管理處提供）

4.1.3  管理評審的準備工作

a    綜合處負責收集有關(guān)管理評審信息。

b         管理者代表提出評審專(zhuān)題，綜合處準備專(zhuān)題文件和資料，送公司總經(jīng)理審核。

c         綜合處編制評審計劃，送管理者代表審核后，報公司經(jīng)理批準，綜合處將評審計劃及要求各部門(mén)配合的內容、日程安排發(fā)送到參加和評審有關(guān)部門(mén)和人員。

4.2  管理評審的主要內容

a    組織機構，包括資源和人員的適宜性。

b    質(zhì)量管理體系的運行情況，各程序文件與企業(yè)實(shí)際情況的符合性。

c    質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適宜及其實(shí)現的有效性。

d    過(guò)程是否被控制和有效。

e    就顧客的重大投訴或重大質(zhì)量事故進(jìn)行研究，并作出相應糾正措施的決定。

f    對當前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或內外部變化能否適應。

4.3  管理評審會(huì )議

4.3.1 由公司總經(jīng)理主持評審會(huì )議

4.3.2 參加評審會(huì )議的主要人員有：經(jīng)理、管理者代表和各部門(mén)負責人等。評審中要特別關(guān)注質(zhì)量管理體系中長(cháng)期出現的問(wèn)題并提出解決對策，最高管理者要對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出明確評價(jià)。綜合處負責管理評審會(huì )議的記錄，管理評審會(huì )議記錄應有：評審內容、評審結果、評審日期、地點(diǎn)、記錄人和主持人簽字。

4.4   管理評審結果

      會(huì )議要對所涉及的評審內容作出評審結論，提出明確要求。

4.5   管理評審報告

      管理者代表根據評審會(huì )議記錄編制評審報告，主要內容有：評審結論和要求、改進(jìn)建議等，經(jīng)最高管理者審批后，由綜合處將評審報告發(fā)給參加評審會(huì )議的主要成員和有關(guān)責任部門(mén)。

4.6    管理評審后續工作

4.6.1  參加評審的責任部門(mén)根據評審報告制定糾正和預防措施。

4.6.2  管理者代表負責審定糾正和預防措施，由責任部門(mén)實(shí)施，運籌部組織內審員驗證實(shí)施情況。

4.6.3  綜合處負責管理評審的會(huì )議簽到、通知、記錄、糾正措施的跟蹤驗證及管理評審計劃、評審報告等有關(guān)記錄的建檔和保存。

5    相關(guān)文件

5.1 《文件和資料控制程序》

5.2 《 糾正和預防措施管理程序》

6     質(zhì)量記錄

6.1   《管理評審計劃》

6.2  《會(huì )議簽到表》

6.3  《管理評審報告》

6.4  《管理評審會(huì )議記錄》

6.4  《糾正和預防措施實(shí)施計劃》