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文件 |
糾正和預防措施控制程序 |
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體系編號 |
G04-16 |
標準編號 |
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編制人 |
沈玲 |
部門(mén)負責人審核 |
文蕾 |
人事部門(mén)審核 |
黃智明 |
分管領(lǐng)導審核 |
鄒修陽(yáng) |
1.0目的
為有效消除實(shí)際或潛在的不合格原因、防止不符合的再發(fā)生和減小負面影響而采取改進(jìn)手段,以實(shí)現清潔服務(wù)過(guò)程中職業(yè)健康安全管理的不斷改進(jìn),確保顧客和社會(huì )的切實(shí)利益,特制定本程序。
2.0適用范圍
適用于公司對清潔服務(wù)提供過(guò)程中涉及職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合所采取的糾正和預防措施。
3.0權責
3.1品質(zhì)部為糾正預防措施的歸口管理部門(mén),負責對該類(lèi)糾正和預防措施進(jìn)行評審,并組織對實(shí)施結果進(jìn)行驗證。
3.2各相關(guān)部門(mén)負責對本部門(mén)產(chǎn)生的不合格品或不符合項進(jìn)行原因分析,并進(jìn)行糾正和預防措施的具體實(shí)施。
4.0程序
4.1糾正措施
4.1.1識別糾正措施需求
4.1.1.1糾正措施的來(lái)源:
a) 日常管理工作中的不符合;
b) 體系內、外審發(fā)現的不符合項;
c) 管理評審發(fā)現的不符合項;
d) 相關(guān)方(顧客、社會(huì )及其他)合理意見(jiàn)、抱怨或投訴;
e) 事故、事件中的不合格品或不符合項;
f) 上級主管部門(mén)組織的工作檢查;
g) 其他來(lái)源。
4.1.1.2各部門(mén)應從“4.1.1.1”指出的幾方面收集和識別體系中存在的不合格及有關(guān)信息,對于輕微、獨立、偶然的不合格現象,可以口頭方式提出并要求有關(guān)責任部門(mén)、人員予以改進(jìn)。
4.1.1.3對識別出的不符合項,由各主管部門(mén)填寫(xiě)《糾正、預防措施處理單》中的“不合格事實(shí)”一欄,同時(shí)由品質(zhì)部確定責任部門(mén),責任部門(mén)對不合格事實(shí)進(jìn)行確認。
4.1.2分析原因
責任部門(mén)應及時(shí)開(kāi)展原因分析,找出造成不符合的主導因素,必要時(shí)取得其他職能部門(mén)的協(xié)作,相關(guān)部門(mén)應積極予以配合,以確定不合格的原因。
4.1.3制定措施
4.1.3.1品質(zhì)部根據原因分析結果,確定落實(shí)采取糾正措施的責任部門(mén),情況重大時(shí)報公司主管領(lǐng)導確定。
4.1.3.2責任部門(mén)針對不合格出現的原因,制定與不符合項的嚴重程度相適應的糾正措施。
4.1.3.3糾正措施包括糾正已經(jīng)發(fā)生的不符合、舉一反三地對同類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行
普查和糾正,并能有效防止該類(lèi)不合格再發(fā)生。
4.1.4評審糾正措施
責任部門(mén)制定的糾正措施,經(jīng)品質(zhì)部評審,以確保措施的有效實(shí)施。
4.1.5實(shí)施糾正措施
4.1.5.1責任部門(mén)負責組織糾正措施的實(shí)施,并在規定期限內完成糾正措施。
4.1.5.2必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導確定成立項目小組,由項目小組負責實(shí)施糾正措施。
4.1.6驗證糾正措施
4.1.6.1品質(zhì)部組織對發(fā)現的不符合項所制定的糾正措施的實(shí)施情況,進(jìn)行跟蹤檢查、驗證。
4.1.6.2如果經(jīng)驗證措施實(shí)施無(wú)效,責任部門(mén)應重新制定糾正措施,并重新進(jìn)行評審和驗證。
4.2預防措施
4.2.1識別潛在不合格
4.2.1.1各部門(mén)應積極采用各種適宜的方法尋找潛在的不合格,并及時(shí)通報主管部門(mén),對于只可能造成輕微損失的潛在不合格,可以口頭方式提出并要求有關(guān)主管部門(mén)、人員予以改進(jìn)。
4.2.1.2對于可能導致清潔服務(wù)重大安全事故或體系失效的潛在不合格,應書(shū)面記錄潛在不合格事實(shí),并依據規定的程序執行并保持記錄。
4.2.1.3發(fā)現重大潛在的不合格后,發(fā)現人員應及時(shí)通知主管部門(mén),由各部門(mén)負責人填寫(xiě)處理單中的“潛在不合格事實(shí)”。
4.2.2原因分析
責任部門(mén)應及時(shí)開(kāi)展原因分析,找出可能造成不符合的主導因素,必要時(shí)取得其他職能部門(mén)的協(xié)作,相關(guān)部門(mén)應積極予以配合,以確定潛在不合格的原因。
4.2.3制定預防措施
4.2.3.1在分析原因的基礎上,由責任部門(mén)提出與潛在不符合的嚴重程度相應的預防措施。
4.2.3.2品質(zhì)部根據原因分析結果,確定落實(shí)采取預防措施的責任部門(mén),情況重大時(shí)報公司主管領(lǐng)導確定。
4.2.3.3責任部門(mén)針對潛在不合格出現的原因,制定與不合格的嚴重程度相適應的預防措施。
4.2.3.4預防措施須能有效防止該類(lèi)不合格發(fā)生。
4.2.4評審預防措施
責任部門(mén)制定的糾正措施,經(jīng)品質(zhì)部評審,以確保措施的有效實(shí)施。
4.2.5實(shí)施預防措施
4.2.5.1責任部門(mén)負責組織預防措施的實(shí)施,并在規定期限內完成預防措施。
4.2.5.2必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導確定成立項目小組,由項目小組負責實(shí)施預防措施。
4.3其他相關(guān)要求
4.3.1公司管理層負責為實(shí)施糾正措施和預防措施提供必要的資源,并做好實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調工作。
4.3.2品質(zhì)部負責把采取糾正措施和預防措施的有關(guān)信息提交管理評審。
4.3.3文件更改
4.3.3.1采取糾正措施和預防措施后可能會(huì )引起文件的更改,職業(yè)健康安全手冊、程序文件的更改由品質(zhì)部根據有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)組織更改,第三
層支持性文件由各有關(guān)單位負責更改。
4.3.3.2文件的更改必須按《文件控制程序》中的規定執行。
4.3.4有關(guān)記錄的管理執行《記錄控制程序》。
5.0相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》
5.3《信息交流控制程序》
5.4《管理評審控制程序》
5.5《內部體系審核程序》
5.6《不合格控制程序》
6.0記錄
6.1《糾正、預防措施處理單》