1      目的

驗證質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001—ISO9001：2000標準要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2      適用范圍

適用于對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各級單位和部門(mén)的內部審核。

3      職責

3.1    管理者代表

3.1.1  批準組織編制年度內部審核計劃和審核實(shí)施計劃。

3.1.2  批準內部質(zhì)量審核報告。

3.1.3  全面負責內部質(zhì)量審核工作。

3.1.4  選擇審核組長(cháng)及內部質(zhì)量審核員并審核年度內部質(zhì)量審核計劃和審核實(shí)施計劃。

3.2   綜合處

3.2.1  編寫(xiě)《年度內部質(zhì)量審核計劃》并負責組織實(shí)施。

3.2.2  組織、協(xié)調內部質(zhì)量審核活動(dòng)的開(kāi)展。

3.3    各相關(guān)部門(mén)積極配合內部質(zhì)量審核工作，準備相關(guān)資料，迎接內部質(zhì)量審核。

4   工作程序

4.1年度內部質(zhì)量審核計劃

4.1.1   根據擬審核的活動(dòng)、區域的狀況和重要程度及以往審核的結果，由行政管理處負責人負責策劃全年審核方案，編制年度內部質(zhì)量審核計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準。每年至少進(jìn)行一次內審，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系除標準要求中7.3條以外的所有要素，另外出現以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織內部質(zhì)量審核：

a   組織機構、管理體系發(fā)生重大變化。

b   出現重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節連續投訴。

c   法律、法規及其它外部要求的變更。

d   在接受第二、第三方審核之前。

e   在質(zhì)量認證證書(shū)到期換證前。

4.1.2  年度內部質(zhì)量審核計劃內容

4.1.2.1審核目的、范圍、依據和方法。

4.1.2.2受審核部門(mén)和審核時(shí)間。

4.1.3  根據需要可以審核質(zhì)量管理體系覆蓋的除標準要求7.3條以外的要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對某幾項要素或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內部審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系除標準要求7.3條以外全部要素。

4.2    審核前的準備

4.2.1  管理者代表任命內部質(zhì)量審核組長(cháng)，內部質(zhì)量審核員應與受審核部門(mén)無(wú)直接責任關(guān)系且經(jīng)質(zhì)量管理體系認證咨詢(xún)機構培訓合格后方能擔任。

4.2.2  由內部質(zhì)量審核組長(cháng)編制本次《審核實(shí)施計劃》，交管理者代表批準。其內容主要包括：

4.2.2.1審核目的、范圍、依據。

4.2.2.2審核組成員、審核時(shí)間、地點(diǎn)。

4.2.2.3受審部門(mén)及審核要點(diǎn)。

4.2.2.4審核報告分發(fā)范圍、日期。

4.2.3  內部質(zhì)量審核組長(cháng)組織編寫(xiě)《審核檢查表》，內部質(zhì)量審核檢查表要詳細列出審核項目及要點(diǎn)、審核范圍，確保無(wú)遺漏情況下審核方能順利進(jìn)行。

4.2.4  內部質(zhì)量審核組長(cháng)于內部質(zhì)量審核前一周通知受審核部門(mén)，受審核部門(mén)對內部質(zhì)量審核時(shí)間如有異議，應在內部質(zhì)量審核前三天通知內部質(zhì)量審核組長(cháng)。

4.2.5  在內部質(zhì)量審核員的安排中，盡量做到各相關(guān)專(zhuān)業(yè)交叉進(jìn)行，體現公平性。

4.3    內部質(zhì)量審核的實(shí)施

4.3.1  首次會(huì )議

4.3.1.1參加會(huì )議人員：公司領(lǐng)導、內部質(zhì)量審核組成員及各單位、各職能部門(mén)負責人，與會(huì )者須簽到，并由行政管理處保留會(huì )議記錄。由審核組長(cháng)主持會(huì )議。

4.3.1.2會(huì )議內容：由組長(cháng)介紹內部質(zhì)量審核目的、范圍、依據、方式、內部質(zhì)量審核員和內部質(zhì)量審核日程安排及其它有關(guān)事項。

4.3.2  現場(chǎng)審核

4.3.2.1內部質(zhì)量審組根據《審核檢查表》對受審核部門(mén)質(zhì)量管理體系文件執行情況進(jìn)行現場(chǎng)審核，將質(zhì)量管理體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

4.3.2.2內部質(zhì)量審核組長(cháng)需每日召開(kāi)內部質(zhì)量審核小組會(huì )議，全面

了解該日內部質(zhì)量審核情況，對《不合格報告》進(jìn)行核實(shí)。

4.3.3  審核報告

4.3.3.1現場(chǎng)審核后，審核組長(cháng)召開(kāi)審核組會(huì )議，綜合分析檢查結果，依據質(zhì)量管理體系標準、體系文件及有關(guān)法律法規要求，必要時(shí)還要依據與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導確認。審核報告內容包括：

a   審核目的、范圍、依據。

b   審核組成員、受審核方代表的名單。

c   現場(chǎng)審核情況綜述。

d   不合格項分布情況、不合格數量及嚴重程度說(shuō)明。

e   存在的主要問(wèn)題分析。

f   對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進(jìn)的方向。

4.3.4  末次會(huì )議

4.3.4.1參加人員：公司領(lǐng)導、內部質(zhì)量審核組成員及各職能部門(mén)領(lǐng)導，與會(huì )者簽到，并由行政管理處保留會(huì )議記錄，審核組長(cháng)主持會(huì )議。

4.3.4.2會(huì )議內容：內部質(zhì)量審核組長(cháng)重申審核目的、范圍、依據，

宣讀《不符合報告》、《內部質(zhì)量審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期，最后由管理者代表總結。

4.3.5  存在不合格項的責任部門(mén)，制定糾正措施計劃經(jīng)內部質(zhì)量審核員確認后實(shí)施糾正，內部質(zhì)量審核員對實(shí)施效果跟綜檢查驗證。

4.3.6 綜合處將《內部質(zhì)量審核報告》發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)，同時(shí)將本次內部質(zhì)量審核的有關(guān)結果提交管理評審。

5 相關(guān)文件

《糾正和預防措施控制程序》

6  質(zhì)量記錄

6.1《年度內部質(zhì)量審核計劃》

6.2《審核實(shí)施計劃》

6.3《審核檢查表》

6.4《不符合項報告》

6.5《內部質(zhì)量審核報告》

6.6《會(huì )議簽到表》