1采購過(guò)程

      辦公室負責對供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品（包括外包服務(wù)）符合規定要求。根據采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，公司將采購劃分為兩大類(lèi)：

物資類(lèi)：指物流倉儲服務(wù)及公司所使用的設備、物資等；

外包類(lèi)：指公司為了市場(chǎng)管理的需要，所采購的供方(含水池清洗,電梯維護保養等)。

1.1根據采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，公司將采購劃分為兩大類(lèi)：

物資類(lèi)：指物流倉儲服務(wù)及公司所使用的設備、物資等；

外包類(lèi)：指公司為了市場(chǎng)管理的需要，所采購的供方(含水池清洗,電梯維護保養等)。

1.2對采購的控制程度應與所采購物資及供方的重要程度相適應,并制訂評價(jià)和重新評價(jià)的準則容。

1.3合格供方的評定

為確保對采購的源頭進(jìn)行控制，在體系運行前已有的供方,由關(guān)聯(lián)部門(mén)就以往的服務(wù)能力及供貨能力對其評定;在體系運行后所采購的供方, 由關(guān)聯(lián)部門(mén)采取市場(chǎng)調研的方式比選評定,并負責對供方的管理工作。屬于政府指定的供方可直接納入《合格供方名錄》中。

評價(jià)準則內容包括：

a)供方的資質(zhì)(營(yíng)業(yè)執照,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)；

b)供方的生產(chǎn)/服務(wù)能力及供貨能力；

c)以往供貨/服務(wù)情況及服務(wù)質(zhì)量；

d)包括價(jià)格等其它方面。

評價(jià)結果填寫(xiě)在《合格供方評定表》中。保持評價(jià)結果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。

對于新供方的評定，除了包含以上內容，必要時(shí)還包括樣品及試用的質(zhì)量等。

對經(jīng)評價(jià)合格的合格供方，采購部門(mén)將其記入到《合格供方名錄》中，經(jīng)總經(jīng)理批準后，依《合格供方名錄》采購。

1.4對合格供方的管理

a)對納入《合格供方名錄》中的合格供方，按其提供服務(wù)的次數或周期對應評價(jià)，將評價(jià)結果填寫(xiě)在《供應商服務(wù)用品／服務(wù)質(zhì)量跟蹤表》中。

b)如合格供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題、三次一般問(wèn)題或發(fā)現供方的服務(wù)情況出現不穩定，由發(fā)現部門(mén)立即通知采購部門(mén)，由采購部門(mén)暫停該供方的服務(wù)資格，并下發(fā)《糾正和預防措施處理單》至供方，要求供方三日內填寫(xiě)完畢并反饋至采購部門(mén)審核，管理者代表審批后恢復提供服務(wù)，如再次出現類(lèi)似情況，取消合格供方資格，并且三年內不得參與本公司合格供方的評審與服務(wù)。

c)對于供方出現的一般問(wèn)題，如屬于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由采購部門(mén)進(jìn)行退貨處理，如

屬于服務(wù)問(wèn)題，由采購部門(mén)填寫(xiě)在工作日志、周檢表或《不合格品/服務(wù)報告》中，并責成整改。

2采購的流程與實(shí)施

2.1 采購信息

每月25日前，根據部門(mén)物資購買(mǎi)申請情況及倉庫內物資儲備情況，需采購的部門(mén)提出下月物資或分包服務(wù)需求，并列出《采購計劃》，明確需采購物資及分包服務(wù)的名稱(chēng)、規格、型號、數量要求，由辦公室匯總審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室在合格供方處實(shí)施采購。

2.2 采購合同

提供服務(wù)分包的采購必須簽訂合同。

2.3零星采購

     當出現計劃外領(lǐng)料時(shí)，需采購的部門(mén)根據庫存情況擬訂《采購計劃》，由辦公室審核、總經(jīng)理審批后實(shí)施。

3采購產(chǎn)品或供方的驗證

3.1公司為確保采購物資符合公司要求，按《產(chǎn)品的監視和測量》實(shí)施驗證。

3.2當公司或顧客擬在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證時(shí)，公司應在采購合同中與供方達成共識。

3.3采購物資的貯存和發(fā)放

    采購物資的貯存、管理和發(fā)放見(jiàn)《倉庫管理規定》。

當公司或顧客在供方現場(chǎng)實(shí)施驗證時(shí)，應在合同中對驗證的安排和接收的標準做出規定。

采購過(guò)程控制執行《采購控制程序》。